采購管理核心流程
采購核心流程包括采購請購，采購訂單，采購接收。而實際上企業的采購業務涉及到更多的流程，包括物料，供應商的認證和維護，采購尋源，招投标等一系列流程。
對于采購需要用到得供應商資訊維護，物料資訊的維護在前面已經有說明。物料和供應商是采購管理的基礎資料，在物料和供應商都維護後，還可以進一步維護供應商和物料的對應關系資訊，在erp裡面叫供應來源維護。供應來源維護包括物料準許的供應商清單，準許供應商清單會講物料，供應商，供應商發運組織和地點等建立對應關系。
一個物料可以有多個合格供應商，那麼可以進一步維護每個供應商的供貨比例資訊。那麼在定義了供應來源規則和每個供應商的供貨比例後，可以根據事先定義的百分比把計劃訂單采購分到不同供應商。這種場景一般在更加采購申請或mrp計劃需求資訊，自動生成采購訂單的時候使用。從一個長周期時間段來看，每個供應商的供貨量應該符合供貨比例配置設定設定。
采購請購流程
采購請購單和采購訂單
1.制作主體：請購單各個業務需求部門都可以送出，采購訂單隻有采購部門能夠制作。
2.單據内容：請購部門隻關心請購物料和交期，一般不指定具體的供應商和價格，供應商和價格是采購的事。
3.對應關系：請購一般根據項目需求，可能需要從多個供應商采購，一張請購單可對應到多種采購訂單。
4.基礎資料：請購的物料和供應商都可能是新的，也可能是已有的，根據請購内容涉及到不同采購實施政策。
請購單核心對象表
1.請購單頭：po.po_requisition_headers_all
2.請購單明細：po.po_requisition_lines_all
3.請購單配置設定：po.po_req_distributions_all
請購單頭沒有太多重要資訊，主要是請購單好，請購單類型，包括請購人，主要請購人和hr_employees表的員工進行關聯。請購單明細則需要給出請購物料和版本，物料說明，請購的數量，需求日期，目标類型群組織，交貨地點，建議的供應商等資訊。請購單明細需要和物料表進行關聯。請購單配置設定主要是拆分到具體的賬戶，還需要進一步了解。
采購請購完成後，對應到具體的采購實施政策，包括是公開招投标，邀标，獨家指定等各種采購實施政策。在oracle erp系統裡面采購請購完成後對應到詢價，供應商報價，報價後洽談最終确定供應商和物料。在進行正式采購前必須有在一系列線下流程完成供應商和物料基礎資料的錄入。
采購訂單核心表
采購訂單頭：po.po_headers_all
采購訂單明細：po.po_lines_all
采購訂單發運作：po.po_line_locations_all
采購訂單配置設定行：po_distributions_all
采購訂單頭主要包括采購訂單号，采購類型，供應商，地點，采購員，訂單描述等基礎資訊。将采購訂單行拆分，在行拆分上可以确定具體向供應商采購的物料，物料的數量，單價，币種，匯率，交期等一系列資訊。采購訂單發運作拆分核心目的是同一張采購訂單的同一種物料存在多個交貨地點，不同交貨地點在不同的日期傳遞的數量。而采購訂單配置設定行是到不同項目的進一步拆分，使采購的實際物料資訊和項目需求挂接上。
在采購訂單發運作維護的時候，還需要維護後續發票比對方式和規則，具體包括兩單比對，三單比對等。通常的三單比對則是采購訂單，應付發票和采購接收的比對。如果接收後不直接入庫還需要送檢，則可能涉及到四單比對。
标準采購訂單和一攬子采購協定
采購管理系統提供以下四種采購訂單類型，常用的訂單類型是标準采購訂單與一攬子采購協定
标準采購訂單：在建立采購訂單時要求明确具體的物料或服務的詳細資料（如價格、數量、交貨日期和會計配置設定）用于進行一次性采購的訂單類型。
計劃采購訂單：是一種長期協定，必須指定一個暫定交貨計劃以及要采購貨物或服務的所有詳細資料，根據需求進行發放計劃采購訂單以實際訂購貨物。
一攬子采購協定：是一種長期采購協定，已知這些物料或服務的詳細資料但尚未明确具體的交貨計劃，在實際采購物料之前，用一攬子采購協定價格來指定物料的采購價格。
合同采購協定：與供應商就特定條款和條件達成一緻但暫不指明要采購的物料和服務。在以後發放标準采購訂單時再引用此合同。
一攬子采購協定有時候也叫架構協定，架構協定重點是僅确定物料和招标洽談後的單價，而實際的交貨計劃則再後續确定，如果對應vmi供方庫管理模式，可能方式還可能是已經建立了一攬子采購協定，并對物料建立了相應的供應商清單。對代管的物料進行補貨，根據補貨通知，在erp系統建立标準的采購訂單。
采購訂單訂單相關控制規則(待細化)
删除未準許單據或添加給先前已批單據的未準許行、發運和配置設定
通過完全或部分取消單據，終止與供應商的現有購貨承約
通過最終關閉已完成的訂單，指明不能或不允許對已完成的訂單執行其它内部活動
當機或撤消當機單據，以控制是否允許修改單據
暫挂單據，以防止列印、接收、開票和審批單據，直至解除暫挂
固定采購訂單，以防止 mrp在按固定日期建立的時間欄内建議重新計劃提前、取消或建立計劃采購訂單
控制采購管理系統如何自動關閉單據以進行接收和開票活動
采購訂單狀态
在采購訂單控制中，具體涉及到取消，最終關閉，當機，取消當機，固定，暫挂，接收以關閉，開票以關閉，關閉，删除各種采購訂單狀态。具體如下：
删除。對于未送出審批的單據，可以以在單據建立視窗直接删除整個單據、單據行、發運。對于已送出審批的單據，可以删除其中後來添加的未準許的行、發運和配置設定。删除後，訂單所關聯的申請會自動傳回申請集，可以使用"自動建立單據"視窗，把這些未執行的申請重新配置設定給其它采購訂單或發放。删除操作執行後，單據資料直接從系統中删除，無法再從相應界面與資料表中杳到。
取消。單據建立人可以通過完全或部分取消單據頭、行、發運、配置設定，來終止或部分終止與供應商的現有合約關系。如果取消了采購訂單實體，則不能接收或支付被取消的物料和服務，但可以支付取消前已接收的訂單。另外，不能修改被取消的實體或其元件。如果某申請行已有關聯的采購訂單，則此行不能被取消。取消操作屬不可撤消的操作，隻有確定所有需要的活動均完成之後，才可以取消單據或其元件。單據被取消後，在單據彙總界面仍然顯示相應資料，但單據不可通路。通過系統設定，采購員可以在取消訂單的同時，選擇是否同時取消采購申請，否則，申請會自動傳回申請集。
例如：與某供應商訂購了某物料a與b，随後因設計變更，不再需要物料b，這時可取消包含物料b的訂單行。如果物料a訂購數量為30件，而生産隻需要0件，在接收0件并完成後續事務處理後，可以取消訂單行，則剩下的0件就會取消，而已接收的0件仍然有效。
最終關閉。可以以通過最終關閉已完成的單據、行和發運，防止對單據的修改或執行活動。單據最終關閉後，無法在相應的錄入表單視窗通路該單據，也不能對最終關閉的實體執行以下活動：接收、轉移、檢驗、交貨、更正接收數量、開票、向供應商退貨或退回至接收。可以審批包括最終關閉實體的單據，但不能審批在題頭層最終關閉的單據。可以列印最終關閉的單據。單據關閉後，與訂單關聯的申請不會自動傳回申請集。單據最終關閉是orace purchasing系統的内部控制活動，不會影響與供應商的合同關系，即與供應商的合同關系依然有效。
最終關閉是不可撤消的活動，隻有在確定所有需要的活動均已完成時，刁一能最終關閉單據或其元件，一般不建議執行此活動。
暫挂與發放暫挂。隻有狀态為"進行中"的單據可執行暫挂，單據暫挂可以在撤消審批單據的同時防止列印、接收、開票和進一步審批，直至解除暫挂。例如：在采購訂單送出審批後，發現合同條款存在一定問題，在同供應商協商期間，可以先"暫挂"單據，直至問題解決後再執行"發放暫挂"。
當機和未當機。如果要防止再對采購訂單進行任何修改或其它活動，可以當機采購訂單，當機操作隻能在題頭和發放層執行。在當機采購訂單後，仍可以接收和支付已訂購的貨物。如果要防止接收或将發票與此采購訂單比對，則應取消或最終關閉采購訂單。當機操作屬可逆操作，在控制單據界面執行"未當機"，可以撤消當機單據。當機訂單不能在錄入表單中被通路。
關閉、接收關閉、發票關閉。oracle purchasing可以根據系統中"采購選項"視窗中指定的控制選項（接收關閉允差、接收關閉點和開票結算允差），自動關閉接收及開票。一旦關閉指定行的所有發運，oracle purchasing将自動關閉該行；一旦關閉指定題頭的所有行，orace purchasing将自動關閉單據。除系統的自動關閉外，還可以在單據控制界面手工将接收關閉或發票關閉，以控制在某期間内的訂單接收及開票。例如：系統設定關閉允差為95%，如果訂購了某物料00件，已接收了96件，則系統自動關閉此行的接收。如果供應商一批送來94件，采購員認為剩餘的6件可以不再需要，可以人工在單據控制界面關閉接收，則此行不可再接收。進行"關閉"後，在單據控制界面可重新"打開"單據。