二、計劃視圖
02、MRP2視圖
MRP視圖2共包含12個知識點。有三類主資料：采購、計劃和淨需求計劃。
1）采購組：負責某個采購活動的買方或買方組的代碼（如采購人員代碼）。
A：負責某個采購活動的買方或買方組的代碼；
B：對内，采購組對物料采購或物料分類負責；
C：對外，是和供應商保持聯系的媒介；
2）采購訂單文本
采購訂單文本是在集團層面來維護物料的采購描述，如采購要求、詳細規格等。
建立采購憑證（采購申請或采購訂單）時，系統會将物料主資料的采購訂單文本複制到采購憑證上，并且還可以在采購憑證上手工更改采購訂單文本。
MRP2視圖
01 采購
3）采購類型Procurement Type
定義了物料的采購方式，判斷物料是屬于采購、自制生産、外協或客供件。
采購類型：F-外部采購，E-内部采購（自制），X-兩者皆可。
如：E=自制生産，F=外部采購，X=材料既可由内部生産也可由外部采購，空為沒有購買。每種材料都需要有一種采購類型。
對于本工廠自制的零部件選擇E，商務采購回司的原材料、标準件等選擇F，部分零部分即自制又外協的選擇X。
4）批量輸入：定義何時确定批次。
5）特殊采購類Special procurement
需要在物料記錄中覆寫采購類型或更精确定義采購類型時，使用特殊采購。（50：虛拟件、52：直接生産）
聯合采購類型這個字段設定，指定更精确的物料擷取方式，來滿足多種業務類型：如寄售、外協、虛拟件、公司間采購、公司間銷售等。正常的外購件或自制件是不需要維護這個字段。
系統有的特殊采購類：10、20、30、40、45、50、70、80
常用的：
A：特殊采購類型10：供應商寄售簡單的來說就是企業和供應商達成協定，讓供應商在工廠倉庫中建立庫存，由需 求方負責管理庫存或者供應商派人管理（VMI 模式），企業可以根據需求随時領用，但在領 用前這物料的物權屬于供應商的，領用後這物權才轉移到公司并定期進行結算的一種業務模 式.
B：特殊采購類型40：庫存轉移（替代工廠供貨），在元件層維護特殊采購類，需求在元件層傳遞至替代工廠，通過轉儲單将庫存從替代工廠調撥至計劃工廠；
C：特殊采購類30：主要針對标準委外的業務；
D：特殊采購類40：系統中進行跨工廠需求傳遞與跨工廠庫存轉移
E：特殊采購類45: 主要是：從工廠到MRP 範圍的庫存轉移”，
F：特殊采購類50: 用于生産過程中的虛拟件，所謂虛拟件也成為影子物料，即該物料在生産過程中主要用于體 現 BOM 層次，在生産過程中不進行收發料的管理，也不進行庫存管理。
G：特殊采購類型70：從替代工廠領料，在成品層維護特殊采購類，生産訂單的元件物料可以設定為從替代工廠直接領用；
H：特殊采購類型80：在替代工廠生産，在成品層維護特殊采購類，需求和收貨在計劃工廠完成，成品生産群組件采購在生産工廠完成。
當采購類型為E時，特殊采購類如果設定為10=寄售，設定為50=生産過程中的虛拟件，設定為80=計劃工廠與生産工廠分離。
當采購類型為F時，特殊采購類如果設定為30=外協，如果設定為40=公司間采購，如果設定為70=替代工廠領料。
針對标準委外經常用的就是F+30的方式，但是在标準委外加工業務中，如果存在多個工序并且需要不同供應商來完成，比如委外供應商A 加工完成後，還需要發給委外供應商 B 進行加工，這種業務通常做法是 A 供應商加工完成後 需要送回工廠，工廠再将産品發給 B 供應商完成下一道工序的加工，使用 SAP 特殊采購類 型“45：從工廠到MRP 範圍的庫存轉移”，可實作A 供應商加工完成，産品直接送B 供應商 加工，B 加工完成後在送回工廠入庫。
舉個操作案例：
公司産品 ZP001 需要委外加工，加工這産品需要 2 道工序，需要外包給 2 家供應商才能完成， 其中委外供應商 USSU-VSF04 完成第一道工序， 委外供應商 USSU-VSF03 完成第二道工序。
完成産品 ZP001 的生産，其中需要提供原材料 ZM201給委外供應商 USSU-VSF04，加工後的 半成品是 ZH002，然後供應商USSU-VSF03 繼續對ZH002進行加工，加工後的成品是ZP001。
業務上還要求：委外供應商USSU-VSF04 完成第一道工序後将半成品ZH002 直接送給委外供 應商 USSU-VSF03加工，供應商 USSU-VSF03加工完成後再送回公司收貨。
6）配額安排Quota arrangement usage
什麼是配額！就是貨物有多家供應商了，都簽了合同，結合采購政策設定精準的供應商政策。通過配額管理，可以與多家供應商保持業務往來，以保證某些緊缺原材料的正常供貨或通過不同的配額比例，提高供應商的服務和積極性。
業務場景：
1. 如果是按單配置設定的
計算公式：
配額比率 =（配額基數+已配置設定數量）/配額
網上說：已配置設定數量會按照采購類型+特殊采購+供應商的已建立的PO和和PR數量累計數，并且在配額有效期外的采購訂單和數量不會被算作已配置設定數量
2.如果是按比例配置設定的
計算公式：
配置設定數量 = 總量*配額1/（配額1+配額2）
會按比例配置設定給不同的供應商
上面個兩種方式的配置路徑：Spro-生産-物料需求計劃-計劃-批量計算-檢查批量過程
這個分割配額上面
先做了個第2種情況的測試：
步驟1 、維護物料主資料，配額安排，為了全面些，先維護成3
因為分割需要跑MRP，是以維護了MRP1，2，3，4的視圖：
MRP1中這個批量大小，就是上面分割配置的批量大小
MRP2中必須維護成外部采購，不然自制的東西業不需要供應商嘛
7）反沖Backflush
反沖，是指在成品産出的同時，相應的物料才被消耗。具體使用需結合企業的實際業務場景來進行配置：
物料反沖業務主要适用于流程制造、重複制造、看闆以及離散制造中無法做到精确發料的物料。其普遍模式為，首先使用拉料單（MF60）将原材料從原材料庫存地點拉到工廠中的房間庫中（移動類型為311，此時不産生會計憑證）。等到生産訂單（或者流程訂單、計劃訂單）被确認的時候，相應的物料才被發料過賬，産生會計憑證（移動類型為261）。
如果是配送制或領料制的方式，此項可以不考慮配置。
如果設定為1，代表永遠反沖，如果設定為空白，則表示不反沖，如果設定為2，表示工作中心決定是否反沖。
SAP提供了3種反沖物料的方式：
1.在工藝路線中，在元件配置設定中設定反沖辨別
2.在物料主資料MPR2視圖，反沖辨別設定為1=始終反沖
3.在物料主資料MRP2視圖，反沖辨別設定為2=工作中心決定，并且在工作中心設定反沖辨別
基于物料的反沖
這種反沖模式的含義是，一個物料是否為反沖料由物料本身所決定，這一設定在工廠範圍内有效。當在一個工廠内，某物料被指定為反沖料之後，此物料就在生産訂單業務中被作為反沖料處理
這種物料反沖模式是比較常見的一種模式，一旦我們将某物料設成反沖料，則該物料在相應工廠中無論哪個工廠中的房間生産，無論采用哪種生産訂單生産，就都作為反沖料處理了，從業務上講有點死闆。
注意：由于反沖是由系統在背景自動執行，是以肯定可能會出現一些錯誤，如由于缺少存儲位置、批号缺失或不存在、庫存不足，則出現負庫存COGI錯誤，所有反沖錯誤都會累積，直到人員糾正錯誤或庫存資料，COGI才被清除，是以COGI報告需要定期檢視清理。