公司内部控制工作總結
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20xx年，公司按照工程公司（20xx）109号關于印發《集團公司内部控制操作細則》的統一部署，開始正式運作與國際接軌的内部控制體系。近三年來，本公司在内控體系的貫徹上，突出“執行”二字，重在“狠”、“嚴”上下功夫，不僅經受住了多輪次的上級機關的審計和測試的考驗，有效地實作了防範風險的目的，而且推動了公司各項管理的規範化、制度化、标準化、程式化，促進了公司管理水準的提升。主要展現在以下幾個方面：
一、強化内控執行，按程式辦事的規矩日漸形成
“沒有規矩，不成方圓”，企業管理實質就是制度管理。本公司依據内控要求，結合自身管理存在着有章不循、執行力較差的現象，進行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列措施，以確定内控體系執行有力。
教育訓練，注重宣傳，確定手冊相關内容人人掌握。學習、掌握好内控手冊的相關内容，是執行好這套體系的前提和基礎。公司在内控手冊釋出後，結合各部門、各機關不同層次的教育訓練需求，于20xx年6月全公司範圍内舉行了一次20xx版《内部控制操作細則》的視訊教育訓練會議，使員工了解了20xx版比20xx版内控手冊的新增内容。通過教育訓練，各級管理人員了解和掌握了内部控制的管理方法和相關要求，全體員工明晰了職業道德規範及行為準則和公司發展目标，為内控體系的有效執行奠定了紮實的基礎。
健全内控工作網絡，確定組織機構落實。公司成立了内部控制辦公室和内控制度檢查評價工作上司小組，設兼職科級職6人和成員共12人，内控工作由項目管理轉向日常管理，進一步加強了内控工作組織上司和機構落實。
狠抓落實，層層負責，確定流程控制實作硬着陸。為了使内部控制真正落到實處，公司将内控責任層層分解，狠抓執行。在上司責任上，内控工作是公司年經營工作的重中之重，是一把手工程，各機關主要上司對内控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上，定期對内控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查，并有計劃地對各項目部進行專項或内控流程的檢查。并且指出哪個機關在内控上出現問題，追究哪個機關的上司責任。這樣，公司上至總經理、主管上司，下至各部門、各機關上司都把内控執行放在重要議事日程，出現問題有人協調，有人負責。
在組織落實上，公司内控辦公室組織編制了公司《某公司内控制度實施細則》，切實把内控體系的執行落到實處。内控檢評組，對于内控執行、測試過程及時跟蹤，及時回報，嚴格履行督促、檢查的職責，嚴把執行關，發現問題及時上報，及時解決，保證所有内控流程都有令必行，有據必依。
二、嚴考核硬兌現，確定控制到位，執行有力。
確定内控的有效執行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責任是否落實；二是監督是否到位、措施是否有力。
通過上述措施，全公司規章制度的.限制力和員工的責任意識得到了明顯提升。現在，每辦一件事，上至總經理，下至普通員工都要先判定是否符合規章制度、符合内控要求；每處理一項業務，都要确定是否有風險，如何控制風險，嚴格依照内控流程操作。公司範圍内已經形成了層層講執行、事事講程式的良好局面。
三、管理制度和管理程式進一步科學化、規範化、标準化
一些控制最終反映結果是在财務部門，但控制活動卻是發生在上遊業務部門，對于這樣的控制，公司内控辦組織召開了由機關所有職能處室參加的内控協調會，将每一個控制點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明确了各部門的控制責任，保證了所有關鍵控制都有部門負責，增強了公司抵禦經營風險的能力。
推動了管理制度的規範化。管理制度在内控體系運作中起着重要的支援作用，合理、完善的管理制度是體系正常運作的重要保障。通過内控測試和審計，發現了本公司一些規章制度存在執行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支援，目前，按照公司上司的要求，正在進行制度梳理和規範工作，計劃在明年修改本公司的《内控制度實施細則》。
四、加強控制環境建設，内控文化已經成為企業文化一個新的組成部分
控制環境建設是内控體系的基礎，是有效實作内部控制的保障，直接影響着公司内部控制的貫徹執行。通過多種形式的宣傳、教育，目前，公司已經初步形成了一種工作有目标，行動有準則、前行有動力的内控環境，尤其是公司各級主要上司以身作則、率先垂範，不符合内控要求的事堅決不辦；特殊事情處理，要作好紀要，保留證據，自覺按規章辦事，依程式履行，上司的示範作用極大地推動了公司内控文化的形成。
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